城区公路建设养护中心领导班子高度重视，积极采取措施修订内部控制相关制度，进一步加强内控管理，硬化制度约束，规范业务流程，服务清廉机关建设，积极落实市委巡察提出的各项整改意见。

本次内控制度修订，从内控目标要求、体系框架、组织机构及职责分工四个方面，对预算业务、收支业务、资产控制、政府采购业务等内容工作流程重要环节和控制节点进行了全面梳理，列明可能存在的一般和重大风险。会议讨论规范了政府采购行为，财务审计单元负责完善政府采购审批流程，严格按照会议通过的采购审批表进行。除此之外，此次修改内控制度还明确了执行过程中的部门职员和岗位职责，明确主体责任，做到过程留痕、责任可追溯，确保单位内部控制管理工作的规范性、科学性和有效性。

下一步，中心将继续对业务流程的实际操作进行日常监测，通过修订完善内控制度，全面建立运作规范、管理科学、监控有效的内部控制体系，促进各项业务、各个环节进行全过程规范管理。（赵一佳）